1、搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。

2、為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據，特制定本規定。

【資料圖】

3、一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。

4、嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容。

5、二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

6、三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

7、四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字；對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。

8、需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》；未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

9、總廠簽發人： 江兆坤放大架簽發人：劉元春 五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。

10、公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分（合格率98%，每差一件罰5元）。

11、六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分（每張單據開的不標準的罰5元），造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

12、七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分（每有一張單據名稱不符的罰5元）。

13、八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。

14、庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。

15、由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

16、九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》；已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。

17、嚴禁白條出門。

18、十、產品退貨。

19、三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。

20、三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件；營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件；質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。

21、退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。

22、沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。

23、十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回；外協戶借用收不回的由批準人代還。

24、庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

25、十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。

26、當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

27、十三、有關單據的要求：原材料出入庫單。

28、材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人（送貨人）和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

29、2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量（噸或千克）核算出來。

30、部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

31、3、生產投料單（下料《工作令》），需要庫管員和工序加工人員簽字。

32、進入工序加工過程（工序流轉庫）。

33、4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。

34、本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

35、5、委外加工入庫單。

36、本單由庫管員、質檢員、外協送貨人（入庫人）簽字。

37、本單一式四聯同第4條。

38、6、加工流程單（工序加工單）由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。

39、一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。

40、該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

41、7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。

42、出庫用銷售出庫單：一聯為存根（白），二聯為記賬聯（紅），三聯為隨貨同行聯（藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人），四聯為車間主任（綠），五聯倉庫。

43、工具庫出入庫單同上。

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